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一、部门概况
部门基本情况
1、部门机构人数
邵阳市卫生和计划生育委员会由卫生和计划生育委员会机关、邵阳市计划生育协会、邵阳市卫生和计划生育委员会信息中心、邵阳市卫生和计划生育委员会卫生计生培训和医学考试站、邵阳市卫生和计划生育委员会公共卫生计生药具服务站、邵阳市医疗事故技术鉴定工作办公室6家单位构成。本单位共有179人，其中在职人员85人、退休人员91人、离休人员3人。
2、部门职能职责
贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本市卫生和计划生育相关地方性法规草案，负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布、报送法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。
负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全市新型农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构的医疗费用控制。
负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、政策措施并组织实施，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。
实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录，监督全市基本药物采购、配送、使用的管理制度并组织落实。
组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施并抓好贯彻落实。
制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
(11)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
(12)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(13)指导全市卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
(14)负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外有关工作，开展对外交流与合作。
(15) 贯彻中西医并重方针，指导制定全市中医药和民族医药中长期发展规划，并纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(16)贯彻执行中央、省委和市委保健政策，负责全市保健工作的宏观管理，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责市内重大活动的医疗卫生保障工作。
(17)贯彻执行国家、省爱国卫生工作的政策和法律法规，拟订全市爱国卫生事业中长期规划并组织实施，组织开展全市爱国卫生的创建和管理工作，组织实施农村改厕和病媒生物防制工作，指导县市区的卫生创建工作，承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市人口和计划生育领导小组的日常工作。
(18)承办市人民政府交办的其他事项。
(19)计生协会及其他4个直属站承担的协会工作、基本公共卫生服务、药具管理、信息平台建设、干部职工培训、专业技术人员执业考试、职称考试、招聘招考、人才引进等。
经费支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
根据全国卫生和计划生育事业改革与发展任务，卫生和计划生育经费按支出功能划分为基本公卫、重大公卫、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出五大类，具体为：基本公卫类。承担国家13项基本公卫服务项目城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、慢性病健康管理、老年人健康管理、孕产妇健康管理等工作的实施、推进、监督、考核。重大公卫类。结核病、艾滋病、免疫规划、两癌筛查等工作的开展。计划生育机构。主要包括计划生育协会工作经费及生育关怀基金。计划生育服务。主要用于常住人口的计划生育、计划生育孕前优生服务、生殖健康、优生优育、免费技术服务、宣传教育等管理支出其他卫生和计划生育事务支出主要包括按照法律、法规和政策规定，对计划生育家庭的各项奖励、扶助和保障支出、各级人口和计划生育管理服务、人口发展研究，人口出生性别比综合治理，人口和计划生育目标责任制考核、公立医院改革、培训考试、突发应急、适宜技术培训及实施重大项目的管理运行等支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
2016年部门财政年初预算总收入22960734元，收入包括公共财政拨款收入、非税收入等收入。支出包括保障委机关、委属事业单位基本运行及事业发展支出。
基本支出
2016年基本支出19848924.19元，主要用于人员经费支出13934361.49元，保障全委人员工资及社会保障交费，退休人员退休费及单位职工住房公积金、公务员医疗补助、抚恤等开支；商品服务支出5914562.7元，保障全委人员日常工作开展办公经费及固定资产购置。2016年“三公”经费预算数180万元，其中：公务接待费：110万，公务用车费：70万，因公出国费用：0万元。实际2016年度公务接待费52.12万，公务用车费52.09万，因公出国费用0万元，共104.21万元，比预算节约42.11%，达到年初预算绩效指标。
专项支出
2016年年初财政预算项目支出7139477元，当年部门支出14842821.08元，本级使用5842821.08元，支付三区保障性安居工程款支出9000000元，当年结转项目资金1296655.92元，保障了卫生计生事业各个项目的工作开展。
1保障配套资金到位
计划生育奖励扶助，我市2016年度农村奖励扶助中央拨付71.64万元、省拨付46.1万元、市级配套6.21万元；特别扶助中央拨付114.57万元、省拨付101.1万元、市级配套14.44万元；独生子女保健费省级拨付9.8万元、市级配套13.12万元。
计划生育服务，计划生育的政策执行，离不开计生的优质服务，对于服务对象的免费，财政每年拿出相当的大的财力来保障，2016年省级下达全市节育手术经费29.75 万元、市级配套计划生育技术服务经费15万元；免费孕前优生经费中央拨付17.95万元、省级拨付7.18万元、市级配套5.5万元。
基本公卫类，为加强基本公卫服务13项服务达到标准，邵阳市级配套拨付300万元。
2、工作开展完成省级达标要求
计划生育统计工作，是计划生育的重点工作，也是市政府交办的重点工作,对基层工作按省级工作要求达标，流动人口管理、计生目标管理等工作2016年用81.27万元；创卫工作开支44.8万元；公共卫生类工作开支18.12万元；药具管理工作，全市812万人口，所有的避孕免费药具都在市级中转管理，每年对9县3区的药具运输每季度就需一次，对药具进出、管理都需人力物力，保障药具工作经费是省里工作的要求，使用15万元；计划生育协会是计生委挂靠单位，项目经费中预算协会工作经费40万元。科技教育培训乡镇内儿科骨干进修培训费45.72万元、医教在线乡村医生培训60万元；重大公卫及公立医院改革开支32.15万元；宣传教育、健康素养开支63.58万元；(9）非税收入2016年完成184.58万元非税收入，对8县1市3区组织2823人次护士资格证考试、1650人次初中级护理、检验、影像、药学等职称考试、1419人次执业医师证考试、1500人次执业助理医师证考试，开支92.8万元。
制度管理
1、制定专项资金管理制度，为了加强资金管理，提高资金效益，我委严格按照专项经费管理办法，专项经费与财政局联合下文件，及时下拨到县区，并每年对县区专项经费进行跟踪督查，确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，下发了《关于开展中央转移支付卫生计生项目督导检查工作的通知》。
2、制定了《邵阳市卫生和计划生育委员会机关管理制度》，对机关财务、车辆、资产管理制定严格的制度流程。
三、资产管理情况
一年来，在原来财务账目积案很多的情况下，为适应新的形势，规范财务。我委健全机关财务管理制度，确保机关财务管理规范化，通过清理做到帐物核实，资有所管，责任到人，有效地保护国家财产。
四、绩效评价工作情况
1、预算配置
2016年全委编制数102人，在职人员85人，在职人员控制率83.33%；2015年三公经费127.98万元，2016年三公经费104.21万元，变动率18.58%；重点支出安排保障100%，招商、新农村建设、四边五年植树造林、精准扶贫、创建卫生文明城市等工作都取得先进表彰；非税管理实行收支两条线管理，未有截留、坐支、转移现象，收入完成率100%；本年无购车行为，配合公车改革，处置2台公车。
2、预算执行
2016年预算调整率为0，追加资金为人员调整，工资调整，新工作安排及省级拨付资金；预算完成率100%，本年度结转资金为需要在2017年继续支付的资金；三公经费控制率57.89%，政府采购100%。
3、预算管理
2016年财务管理上，财务人员执证上岗，会计档案整理、保管规范，支出合理有据，执行财务会审报账制，重大财务支出交委党组成员讨论，集体研究决定通过；专项资金做到专款专用；单位无超标准发放津补贴、奖金款项；预决算信息按财政要求已在相关网站公开。
4、职责履行
2016年政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作都出色完成，绩效考核都为优秀。
五、部门整体支出主要绩效
1.重点改革高效推进。机构改革全面到位，全市卫生计生系统顺利完成机构整合、人员融合工作，实现了平稳过渡、良性运转。医疗改革稳步推进。10月1日，我市城市公立医院全面启动了以药品零差价为重点的综合改革，运行情况正常。同时，我市公立医院基本药物制度全面落实，分级诊疗制度开始启动试点，整个综合改革总体平稳、有序推进。
2.医疗体系加速完善。一是区域医疗资源加速建设。完成“十三五”区域卫生规划，确定了92个建设项目。市中心医院东院今年完成投资5亿元，完成主体工程、外部装修和内部装修网管安装等工程，设备采购及安装预计2017年上半年可完成。市中心医院肿瘤大楼工程、市第一人民医院外科综合楼建设顺利推进，邵阳市第二人民医院整体搬迁工程、市中医医院养老康复大楼建设开始启动，初步形成了湘中湘西南医疗高原。二是基层医疗体系加速完善。积极呼应小城镇建设和城市化进程，在各县市形成一批医疗次中心，乡镇卫生院建设有特色，村卫生室标准化建设走在全省前列。我市已完成了21个社区服务中心、1326个村级卫生室标准化建设。武冈市利用政策性银行低息货款建设标准化村卫生室，为百姓健康按揭的作法被中宣部列入首批群众获得感强的改革成效作了深度报道，并得到国家和省卫生计生委的重点推介。12月29日在全省卫生与健康大会上，武冈市作了典型经验发言。三是基层服务能力加速提升。认真做好了对口支医工作；启动开展了“群众满意乡镇卫生院”活动，全市18所乡镇卫生院成功创建为国家群众满意乡镇卫生院；层层举办了全市基层卫生岗位技能竞赛。我市双清区肖洁参加全省比赛，获得全省城市全科医疗组第一名，授予“湖南省五一劳动奖章”；参加全国竞赛，获得全国城市全科医生二等奖，授予“全国基层卫生技术标兵”的荣誉称号。
3.计生转型扎实有效。我市今年人口出生率12.69‰，人口自然增长率7.90‰，符合政策生育率90.76%，出生人口性别比为109.74，全面完成省定责任目标任务。一是层层传导工作压力。出台了最严厉的计生集中服务活动“预否决”制度，严格执行了计生审查制度，继续推行了市、县、乡三级党委书记集中调度计生工作制度，确保计生工作持续稳定开展。二是狠抓基层基础工作。今年我市将计生工作纳入精准扶贫范畴，继续开展冬春季集中服务活动，狠抓了避孕节育、优生检查、利益导向等基层基础工作，同时通过部门信息资源共享，使我市人口出生数据更准确。全市落实避孕节育措施7.5万例，其中终止妊娠措施6500例。三是注重计生工作创新。在全省第一个为贫困计生特殊家庭就医开辟绿色通道，并给予“特别接诊待遇、特别诊治流程、特别报销标准”，惠及我市944户计生特殊贫困家庭、1284人。2015年以来我市计生特殊家庭成员思想稳定，无一起赴省进京上访事件。同时，推出了以“一登记、两评估、三筛查”为主要内容的母婴平安工程。今年全市孕产妇死亡率为12.26/10万，5岁以下儿童死亡率6‰，持续保持在较低水平。
4.全民健康得到保障。一是公卫服务成效显著。今年我市首次将基本公卫工作纳入计生集中服务活动“预否决”范畴，有效促使基层党政领导对公卫工作的重视落实，全市12大类45项基本公卫服务项目得到了有效落实，获得全省先进。同时，对全市36.5万人因病致贫、因病返贫的贫困户进行入户摸底调查，并对患大病和慢性病的贫困人口进行了分类救治和指导。二是疾病防控有序有力。艾滋病、结核病、手足口病、出血热等重点传染病得到有效控制，全市无重大疫情爆发。适龄儿童I类疫苗分苗分剂次以乡镇为单位接种率达到了95%以上，特别是麻疹疫情较上年同期下降70.5%。三是为民实事落实到位。1014名贫困重性精神疾病患者已全部完成救治出院；洞口县石江镇卫生院、新宁县飞仙桥卫生院改扩建工程全面完工；农村妇女“两癌”免费普查完成15.02万人，超过省定目标任务。四是医疗质量管理规范。推进医疗机构标准化建设，促进医疗机构规范化管理、同质化服务。组织医院感染控制、医疗废物处置、临床输血安全等专项检查，筑牢医疗安全底线。同时，加快中医药特色建设，不断提升中医药服务能力。五是卫生监督认真负责。开展打击非法行医、打击“两非”、公共场所卫生、饮用水、血液质量、医疗废物等专项整治行动，共监督检查各类医疗机构3480家，供水单位23家，学校997所，罚款149.2万元；查处“两非”案件38起，比上年增加4起。创国卫工作强力推进，邵阳市区环境卫生焕然一新。
5.行业形象明显好转。深入开展“两学一做”专题教育活动，严格遵守中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”，认真履职，未引发任何作风投诉和作风案件。深入开展“雁过拔毛”式腐败问题、“纠‘四风’、治陋习”，以及纠正医药购销和办医行医中的不正之风、违规收受“红包”、打击涉医违法犯罪等专项整治活动。全市卫生计生系统未发生重大影响行风事件或行风窝案。今年我市卫生计生系统共查办“雁过拔毛”式腐败问题案件29件，处理48人，收缴违法资金215.1万元。
6、合理运用项目资金，达到资金利用效益最大化。
卫生计生事业项目很多，按照省级要求各种工作项目都要求配套资金，邵阳是一个经济条件不是很好的市，对卫生计生投入只能达到目前的水平，就要求我们对资金的管理和利用达到更高水平，利用现有资金出色完成省里交代的各种工作任务。
7、民生项目绩效明显，干部群众满意度高。
2016年共确认农村奖扶对象38789人，新增奖扶对象11259人,退出奖扶对象750人;确认特别扶助对象2159人，新增特扶对象283人，退出特扶对象74人；确认独生子女保健费发放户数10290人；确认手术并发症对象1679人，新增手术并发症对象71人。近几年的事实证明，奖励工作在促进人们转变生育观念，稳定低生育水平，改善计生队伍形象，增强社会效果等方面功不可没，起着不可或缺的作用。入户调查中，群众普遍接受和支持现行奖励政策，见面对象的满意度达100%。
六、存在的主要问题
年初所预算项目资金，不能按照科目支出严格执行到位，因为项目经费实为单位的事业工作经费，每年都有工作的重点，从财务管理角度出发就需要调整经费安排，从节约工作成本出发，有些项目能节约，就节约，实现资金的最大效用。
七、改进措施和有关建议
财政预算与卫生计划生育事业经费制度政策挂钩，确立适度的支出规模和支出结构的调整优化，提高财政资金的使用效率。
来源：邵阳市卫生和计划生育委员会
